第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置12

第二部分?2018年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18

八、政府性基金预算支出决算情况说明19

九、?国有资本经营预算支出决算情况说明19

十一、其他重要事项的情况说明19

第三部分?名词解释29

第四部分附件32

附件132

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（一）负责全州社会科学研究的近期规划和长远规划，拟定全州社会科学研究课题，并组织实施；（二）负责全州社科界承担四川省社会科学规划、基金课题的申报工作，并组织实施；（三）组织和推动学术研究，促进和开展学术交流，承担部分社会科学著作出版的资助、协调工作；（四）组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，协调部分获奖成果的出版、宣传、推广工作；（五）编制全州社会科学普及规划，组织普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；（六）负责全州社会科学咨询业的行业管理工作；（七）促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；（八）负责新申报的州级社会科学类学会、协会、研究会的资格审查，指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；（九）联络和指导县区社科联的业务工作；（十）协调做好社会科学界知识分子工作和推荐有突出贡献的社会科学专家、社会科学学术带头人及后备人选的工作；（十一）贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，关心并维护社会科学工作者及其团体的合法权益等。

（二）2018年重点工作完成情况。1.强化思想引领，抓实理论武装工作。把用中国特色社会主义理论体系武装干部群众融入到州社科联组织开展的各类活动中，抓好理论宣传工作。一是突出主题，抓好理论武装。深入学习贯彻党的十九大精神及省州重大决策部署。始终把贯彻落实党的十九大精神作为社科联思想政治建设的重要内容，扎实抓好习近平总书记重要讲话精神的学习宣传和贯彻落实,着力学懂弄通做实，引导全州社科界不断强化“四个意识”，增强“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入组织习近平总书记来川重要讲话和省委十一届三次全会精神的学习贯彻。采取深入基层宣讲、中心组专题学习等形式组织开展社科界学习“习近平总书记来川重要讲话”和对四川工作系列重要指示精神的学习活动，通过举办社科骨干培训班、学术研讨交流会等形式进一步统一思想、凝聚共识，并以此指导工作实践，推动社科工作有序开展。扎实推进州委十一届五次全会精神贯彻落实。以学习贯彻落实《两个决定》为主线，结合阿坝社科工作实际，充分发挥社科界思想引领作用，组织全州社科专家积极开展理论解读工作，撰写理论文章、印发宣传资料、组织宣讲活动，引导广大党员干部和群众领会把握精神实质，并转化为全社会共同行动。二是沉下基层，扎实开展调研。结合“大学习、大讨论、大调研”和“四同一结合”工作机制，制定落实措施，确保学习贯彻全会精神落到实处，在深入调查研究的基础上，形成《全州社会科学工作现状及对策建议》、《阿坝州开展思想政治及意识形态工作情况的调研报告》，为进一步做好阿坝州社科工作理清了工作思路，明确了努力方向。三是结合实际，组织开展主题活动。以改革开放40周年庆祝活动为契机，深入动员广大干部群众，全面回顾和深刻认识四十年波澜壮阔的伟大历史进程，真实反映和生动刻画四十年来阿坝州经济社会和人民群众精神风貌的巨大变化，点赞改革开放和社会主义现代化建设新时期的辉煌成果，结合全州关于纪念改革开放40周年活动的总体安排，州社科组织开展了纪念改革开放40周年理论文章征集活动，收到来自全州社科界征文20余篇，精选部分征文在《阿坝论坛》开设专栏进行刊载；组织开展“阿坝州庆祝改革开放40周年社会科学知识竞答”活动，此次知识竞答活动州社科联主动创新，采用大众化媒介组织开展活动，利用“阿坝人文社科”微信公众号组织开展网上竞答，改变以往书面竞答受众面小，参与积极性低的问题，活动吸引1万余名社会各界人士积极参与，成效显著。在阿坝师范学院举办改革开放四十周年阿坝人文讲坛专题讲座，在展示改革开放四十周年成就的同时，引起了社会共鸣。

2.注重质量提升，扎实开展课题研究。今年以来，州社科联坚持立足阿坝实际，突出重点，积极组织开展课题研究，努力提高社科研究成果的质量。一是全面完成2017年度社科课题结题评审。2017年结项课题50项，其中：专著类11项，社科普及读本类3项，研究报告及论文类36项。兑现社会科学事业专项资助资金129.1万元，编印《阿坝州2017年社科成果选编》送州县有关部门提供参考咨询。二是扎实推进2018年课题立项工作。紧紧围绕发展、民生、稳定“三件大事”和“三区一中心”建设目标，聚焦坚决打赢发展攻坚战、脱贫攻坚战、重建攻坚战、依法创稳攻坚战“四场”硬仗等重点任务、难点问题开展应用对策研究；聚焦地域文化挖掘和优秀传统文化传承发展等开展藏羌历史文化研究，努力为阿坝跨越发展和长治久安服务。2018年立项课题110项，收到申报结项成果95项，含论文58项，研究报告27项，专著8项，其它（画册）1项，调查报告1项，目前已进入结项鉴定评审环节。今年的课题申报工作比往年扩大了研究单位和研究人员的范围，内容涵盖政治、经济、文化等领域，突出对我州“一州两区三家园”建设的深度研究，具有科学性、可行性和创新性。三是继续推动“阿坝史话系列丛书”撰写和汇编工作。目前，史话系列丛书等编撰已在全州13个县全面铺开，《茂州史话》、《薛城史话》、《阿坝县史话》、《威州史话》已出版面世；《觉囊史话》、《金川史话》、《松州史话》、《黑水县史话》等已经进行入出版审核环节；《马尔康史话》、《小金史话》、《九寨史话》、《若尔盖史话》、《红原史话》正进行编纂。四是规范社科课题管理。强化对课题的申报、立项、结项、经费使用、成果转化等方面的严格把关。制定形成了《阿坝论坛稿酬发放管理办法(试行) 》、《阿坝州社科资金项目资助经费标准》、《州社科联资金项目评审评审费管理办法》，进一步规范和加强阿坝州社会科学事业专项资金的管理，使社科资金的使用更加规范和高效。加大对青年社科人才、基地社科人才的扶持，开设青年研究项目和基地研究项目，吸引各层次社科人才队伍参与社科研究，形成多层次、宽覆盖的社科研究局面。

3.不断创新方式，切实提升社科普及水平。社会科学普及工作是党委政府赋予社科联的一项重要工作职能，也是社科联服务社会大众一项公益性社会活动。今年，围绕社科普及重点着力组织开展贴近群众、贴近实际的科普宣传工作。一是组织开展科普活动。集中力量抓好3月“科普活动月”和5月“科技活动周”各项工作，紧贴民生实际开展丰富多彩、社会影响大、社会效益好的社科普及宣传活动。围绕全州社科普及工作重点，以“社科基地带你看阿坝”为主题，整合全州社科基地资源，组织开展社会科学“生活大百科”宣传咨询、社科知识进校园、“5.12” 汶川大地震十周年系列科普宣传教育等科普活动。二是编写社科普及读物。继续推进广大群众欢迎、解渴管用的通俗社科普及读物编写工作，编撰《阿坝州礼仪小常识》、《孝善和俭——社会主义核心价值观的阿坝实践》等社科普及读物。三是开通“阿坝人文社科”微信公众号。为适应新媒体时代社科宣传需要，进一步提升新媒体宣传水平，提高阿坝社科理论界影响力，为广大社科工作者提供展示、学习和交流理论研究成果的平台，我会今年开通并运行了官方微信公众平台 “阿坝人文社科”，微信平台紧紧围绕省委、州委中心工作，重点推送社科专家的理论研究成果、阿坝藏羌民族历史文化、社会科学知识等信息，让广大人民群众能够通过新媒体了解和学习社科理论成果，不断提升人文情怀和素养。目前，微信公众平台通过举办“纪念改革开放40周年社科知识竞答”活动，公众号粉丝达1万余人，关注度不断提高，影响力进一步扩大。四加强社科基地联系指导。强化与社科基地的联动服务，通过课题研究、社科普及活动、开展业务座谈等加强对基层社科基地的业务指导，拓展交流沟通渠道，采用QQ群、短信平台等方式加大同全州科普基地的联系。五是办好“阿坝人文社科讲坛”。扎实组织好“阿坝从文讲坛”，结合不同时间节点以不同主题，针对特定对象实时开讲。5月26日在汶川博物馆以“回望民族历史文化 建设文明富裕阿坝”为主题，组织开展讲坛活动，吸引了威州民族师范学校、西南民大彝学院师生、汶川地区羌文化研究者、爱好者共300余人聆听了讲座。11月 6日，在汶川县邀请四川省社会科学学科带头人、国务院政府特殊津贴获得者谭继和作了题为《走出洪荒铸造华夏文明的第一人》的讲座。大禹文化研究会会员、汶川县机关干部职工300余人聆听了讲座。12月12日在阿坝师范学院组织开展纪念改革开放40周年专题讲座。?六是办好理论刊物《阿坝论坛》。根据全州内部刊物规范管理的要求，《阿坝论坛》与《阿坝科技》进行合刊，成功升级为省级刊物。目前，合刊工作已经全面完成，改版后的第一期《阿坝论坛》（2018年三.四期）已经正式编印出刊。

4.加强社科阵地建设，推动社科管理规范有序。一是切实履行意识形态工作责任。发挥好社科联的意识形态主阵地作用，加强对社科资金项目的政治把关和导向管理，引导社科工作者讲政治、顾大局。组织全州社科界围绕全州重要部署、重大决策、民生热点难点问题开展理论研究，确保社科研究方向正确，真正做到对意识形态问题“守土有责、守土负责、守土尽责”。组织社科界深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持用习近平新时期中国特色社会主义思想武装社科工作者头脑。以党组中心组（扩大）学习会、社科骨干培训会为抓手，大力抓好社科工作者政治思想教育和理论学习工作。加大全州社科界对习近平总书记来川重要讲话、省委十一届三次全会、州委十一届五次全会学习贯彻和理论研究的引导，确保社科研究保持正确的方向。全面强化对所属学会的管理力度，研究制订《阿坝州社科联所属学会管理办法》，与学会负责人签订《意识形态工作责任书》，全面理顺所属学会在意识形态工作方面的责任，加强引导，确保工作开展过程中方向清、责任明。二是规范社科类内部刊物审核。强化意识形态责任落实，在社科研究、社团管理、社科普及、学术研讨和社科期刊等方面，严格把好政治导向和学术导向关，实行承诺制、评审制、审核制、否决制。截止目前，已对138项申报社科课题，21期200余篇社科类期刊稿件进行了审核把关，确保社科领域和阵地宣传科学理论、传播先进文化。三是加大同本土高校的合作。与阿坝师院达成合作共识，开展“校地合作”，汇聚高校人才发挥“智库”作用，协同开展有利于促进本地经济社会文化发展的研究，并促进成果转化。四是抓好社科人才队伍建设。加强同党政机关研究部门、学校、大专院校、党校和社科类学会协会等社科五路大军专家学者的联系，不断巩固已经形成的社科研究队伍，形成优势互补、合力共赢的“大社科”工作格局。为加强社科人才培养，充分发挥年轻社科研究力量作用，在培养社科年轻人才方面进行积极尝试。探索建立阿坝县设立青年人才研究基地，吸纳该县20余名“优大生”、青年干部结合各自工作实践开展研究，本年度该基地申报结项鉴定的青年项目达7个。

5.加大工作力度，强化思想政治工作研究能力。一是开展思想政治工作创新案例征集活动。向省政研会推荐《依托红色资源创新培训方式 ?助力脱贫攻坚》、《弘扬孝善和俭让美德之花持续绽放》、《凝聚干群精气神 ?弘扬时代主旋律——沃日镇官寨村践行社会主义核心价值观》等3篇案例。二是开展2018年重点调研课题征集活动。积极申报中国政研会及省政研会2018年重点调研课题，组织推荐《传承红色基因 强化民族团结教育》、《民族传统文化传承、保护和综合利用研究——以阿坝州非遗传习所（基地）为例》等优秀课题参评。三是组织调研成果丰硕。向省政研究会上报的《新时代因势利导 加强藏区思想政治工作调查研究》、《民族传统节庆与各民族共有精神家园建设研究》2篇调研报告荣获四川省思想政治研究会优秀调研成果三等奖。四是贯彻全省地方和行业（企业）政研会工作经验交流会，指导基层加强和完善组织机构建设。围绕省政研会主办的内部理论刊物《政工论坛》，积极组织州县踊跃投稿，加强政工干部的通讯联络，加强“四川思政网”、“川e思政”和“思想政治工作研究”微信公众号的信息报送，做到互通互联，及时反映基层思想政治动态信息。《阿坝州政研会深入扶贫联系村开展微党课》、《壤塘县构建乡村社会新型道德规范打造“文化新村”》、《阿坝州若尔盖：践行社会主义核心价值观结出文明之花》、《依托红色资源 ?创新培训方式 ?助力脱贫攻坚》、《阿坝州：黑水县“三剂良方”为乡村党组织“舒经活络”》、《阿坝州小金县：扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动》、《阿坝州“四举措”提升“两新”党建质量》、《阿坝州大禹文化研究会成立大会暨阿坝人文讲坛活动在汶川县举行》等9篇信息被四川省政研会微信公众号“川e思政”采用。五是积极组织开展思想政治课题征集。面向全州开展2018年省政研会思想政治工作研究课题，征集12篇，向省政研会推荐《规范“三会一课”制度抓实基层思想政治建设》、《院坝文化与乡风文明建设研究》等7篇。

二、机构设置

阿坝州社科联是参照公务员法管理的事业单位，核定编制8名，实有干部职工8名；设办公室、学术科研部、科普宣传部、思想政治研究会秘书处4个科室，无下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计338.57万元。与2017年相比，收、支总计各增加19.6万元，增长6%。主要变动原因是2017年调入人员，2018年度人员费用增加。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计333.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.21万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.62万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计334.48万元，其中：基本支出182.49万元，占55%；项目支出151.99万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计338.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.6万元，增长6%。主要变动原因是2017年调入人员，2018年度人员费用增加.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出331.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加14.98万元，增长4%。主要变动原因是2017年调入工作人员，相关费用增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出331.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出291.11万元，占77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.13万元，占6%；医疗卫生支出8.17万元，占2.5%；住房保障支出11.34万元，占3.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为331.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）:支出决算为291.11万元，完成预算100%，

?2.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为11.34万元。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为21.13万元。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为8.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出291.11万元，其中：

人员经费113.23万元，主要包括：基本工资31.21、津贴补贴46.81、奖金30.20、伙食补助费3.61、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费15.09、职业年金缴费6.04、其他社会保障缴费0.96、其他工资福利支出0.44、生活补助0.005、医疗费1.1、住房公积金11.34。
　　公用经费17.3万元，主要包括：办公费176.44、印刷费3.8、咨询费200、水费0.16、电费0.82、邮电费3.31、差旅费8.73、租赁费2.08、培训费1.4、劳务费131.8、福利费0.64、公务用车运行维护费6.19。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.19万元，完成预算97%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制公车出行。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.19万元；公务接待费支出决算0万元0。

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.19万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.19万元。主要用于社科工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“省级下达科普经费、办公设备采购、社会科学事业专项资金、社科研究普及经费、阿坝论坛出刊费”等5个项目项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“省级下达科普经费、办公设备采购、社会科学事业专项资金、社科研究普及经费、阿坝论坛出刊费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 省级下达科普经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.17万元，执行数为2.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全州社科普及工作的开展。发现的主要问题：科普活动的受众面还较小。下一步改进措施：拓宽科普宣传渠道，增强受教育面。

2. 办公设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.38万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了州社科联办公运行有序开展。

3. 社会科学事业专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.1万元，执行数为129.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强了全州社科课题研究能力水平，增强了社科队伍围绕州委州政府中心工作开展应用对策研究的能力。发现的主要问题：资金体量小，保障范围不大。下一步改进措施：充分发挥好社科专项资金优势，集中力量办大事，把资金用在最关键、最急需的课题研究上。

4. 社科研究普及经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.63万元，执行数为11.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提高了社科普及工作的开展，进一步增强了社科基地、研究基地的工作条件。发现的主要问题：保障不能全部覆盖。下一步改进措施：针对性开展相关工作，把资金用在最急需的地方。

5. 阿坝论坛出刊费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为6.08万元，完成预算的76%。通过项目实施，保障了全州社科学术的交流，为社科工作者提供了学术沟通、交流、学习的平台，促进了全州社科学术氛围的提升。发现的主要问题：从事课题研究的深度、广度不够。下一步改进措施：加大同各级社科工作者的联系，特别是省内外高校专家学校，提高稿件质量，促进阿坝论坛的质量。

   
   

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝州社科联机关运行经费支出141.85万元，比2017年增加15.92万元，增长11%。主要原因是机关人员增加及项目支出增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，州社科联政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表，2018年政府采购信息统计报表年报）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，州社科联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展工作所需；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指行政运行。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政医疗。

8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

阿坝州社科联2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我会共设四个科室，即办公室、学术科研部、科普宣传部、政研会秘书处。

（二）机构职能。根据州编委三定方案规定，主要职责是：

（一）负责全州社会科学研究的近期规划和长远规划，拟定全州社会科学研究课题，并组织实施；（二）负责全州社科界承担四川省社会科学规划、基金课题的申报工作，并组织实施；（三）组织和推动学术研究，促进和开展学术交流，承担部分社会科学著作出版的资助、协调工作；（四）组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，协调部分获奖成果的出版、宣传、推广工作；（五）编制全州社会科学普及规划，组织普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；（六）负责全州社会科学咨询业的行业管理工作；（七）促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；（八）负责新申报的州级社会科学类学会、协会、研究会的资格审查，指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；（九）联络和指导县区社科联的业务工作；（十）协调做好社会科学界知识分子工作和推荐有突出贡献的社会科学专家、社会科学学术带头人及后备人选的工作；（十一）贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，关心并维护社会科学工作者及其团体的合法权益等。

（三）人员概况。总编制8名，其中：参照公务员管理的事业编制7名，工勤人员1名。在职人员总数8名，其中：参照公务员管理的事业编制7名，工勤人员1名；退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年，部门预算收入总额3,312,138.47元，其他收入：26,279.18元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年，部门支出预算总额3,385,739.08元，结转下年财政应返还经费40,860.98元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年度预算下达后，我会领导高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，从预算执行等方面确立了中长期目标和年度目标，特别是对社科专项资金管理、项目安排等方面进行了全面的部署，对预算资金做到了科学计划，合理安排。对2018年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预算工作。

（二）执行管理情况。

在预算的执行管理过程中我会对预算资金做到了严格控制、规范使用。完善制度。结合州财政局的要求，对我会的财务管理制度进行了修订，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。规范管理。制度修订后，我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。

在州财政局对口业务科室的支持配合下，州社科联资金按月拨款，专项资金按实际情况调拨支付，专款分配合规率达100%。在预算执行过程中，严格按照预算目标绩效使用资金。2018年部门预算收入3,312,138.47元，全年财政支出3,385,739.08元。

（三）综合管理情况。

在债务管理及非税收入执行情况方面，2018年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（四）整体绩效。

从整体情况来看，我会严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

州社科联严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。

（二）存在问题

州社科联编制部门年度预算，主要是根据本单位职能职责和年度工作计划开展的，但在部门预算执行过程中，仍存在一定的问题。主要是表现在：预算编制科学性和合理性还有待加强；财务人员业务水平有待提高；资金使用计划有待提高；绩效管理水平有待提升。

（三）改进建议

1、从源头上强化对资金预算管理。实行资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2、强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

3、按时间进度分解资金使用计划。资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

4、进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，进一步将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表